在金蝶ERP中，MRP（物料需求计划）计算后生成采购申请的具体步骤如下：
1. 使用有权限的用户登录金蝶云星空。
2. 依次点击 [基础管理]→ [基础资料]→ [物料],双击打开。
3. 找到对应的物料反审核，勾选 [允许采购]，保存、提交、审核。
4. 依次点击 [生产制造]→ [计划管理]→ [供应来源列表],双击打开。
5. 新增供应来源，设置采购比例为1,保存、提交、审核。
6. 点击 [业务操作]按钮下的 [指派],把供应来源绑定对应的物料。后续该物料重新计算产生需求，对应的是采购申请类的计划订单。
此外，当投放生成的采购申请单的最大分录数超出限制时，系统会生成新的采购申请单。同时，如果勾选了“投放生成的采购申请单上的采购申请人默认为方案上的采购申请人”，则生成的采购申请单上的采购申请人将默认为方案上的采购申请人，而不是优先取物料基础资料上的采购员。
需要注意的是，不同的工厂可能有不同的需求和供应情况，因此在MRP运算时，采购申请单会根据需求组织或申请组织的字段进行过滤匹配至各工厂的需求当中。
首先，打开金蝶2000财务软件，并登录到您的账户。
然后，找到菜单中的“结账”选项，并点击进入。
在结账界面中，您可以选择要反结账的年份，将其设置为上一年。
接下来，系统会提示您确认反结账操作，确保您已备份好相关数据。
最后，点击“确认”按钮，系统将开始执行反结账操作，并将您的账目恢复到上一年的状态。请注意，反结账操作可能会影响当前年份的数据，请谨慎操作并确保备份数据以防万一。
在金蝶GMIS中添加供应商非常简单，首先打开GMIS系统，进入供应商管理模块，点击“新建”按钮，填写供应商的基本信息，如名称、联系人、联系方式、地址等，然后保存即可。同时，也可以在供应商列表中进行编辑和删除操作，以便更好地管理供应商信息。通过这样简单的操作，金蝶GMIS可以帮助企业快速、方便地添加、编辑和管理供应商信息，提高采购效率和管理水平。